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牡丹江市林业局关于 2017年部门预算有关情况的说明

2017-05-27

第一部分 部门主要职能和预算单位构成
一、主要职能
牡丹江市林业局是市政府主管林业行政的职能部门,主要职能是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规;负责全市林业行政执法。
(二)研究制定全市地方林业政策和林业发展战略;编制林业发展中长期规划和年度计划。
(三)组织开展全市造林绿化、全民义务植树工作;指导、监督植树造林、封山育林和退耕还林工作。
(四)组织指导对全市森林资源的管理,组织全市森林资源调查、动态监测和统计;监督林木的采伐与运输;负责林地、林权管理并对依法应由国家、省、市批准的林地征用、占用进行初审。
(五)组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实;指导森林公安工作,打击违反《森林法》、《野生动物保护法》的违法犯罪活动;组织、指导、检查、监督和协调全市森林防火工作;指导全市森林病虫害的预测、预报和防治。
(六)组织指导全市林业科技、宣传、培训工作;指导全市林业队伍建设。
二、内设构成
根据上述职责,牡丹江市林业局设10个内设机构:办公室、计财审计科、森林资源管理科(林政法规科)、科技生产科、行政审批科、牡丹江市人民政府绿化委员会办公室(牡丹江市退耕还林工作领导小组办公室)、牡丹江市人民政府森林防火指挥部办公室、木业行业管理科(木业行业管理办公室)、经济合作促进办公室(产业项目招商建设办公室)、人事干部科。
牡丹江市林业局及所属单位人员及编制情况



三、市本级部门预算编报范围
牡丹江市林业局2017部门预算编制范围包括:林业局机关(含非独立核算的病防站)和所属10个二级预算单位。所属预算单位名单如下:

第二部分 牡丹江市林业局2017年部门预算表
具体详见文件底部    附件1 附件2  附件3  附件4  附件5  附件6  附件7  附件8  附件9
第三部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总表说明
按照综合预算的原则,牡丹江市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
牡丹江市林业局2017年收支总预算2345.34万元,全部收入均为一般公共预算收入2345.34万元,支出包括:公共安全支出168.69万元、医疗卫生与计划生育支出66.02万元、城乡社区支出92.67万元、农林水支出1838.82万元、住房保障支出129.14万元、其他支出50万元。
牡丹江市林业局2016年收支总预算2116.90万元,一般公共预算收入2116.90万元,其中:公共安全支出135.39万元、医疗卫生与计划生育支出66.20万元、城乡社区支出91.95万元、农林水支出1695.69万元、住房保障支出127.67万元。
2017年比2016年部门一般公共预算收入增加228.44万元,同比增长10.8%;2017年比2016年部门预算支出增加228.44万元,同比增长10.8%;2017年比2016年公共安全支出增加33.3万元,同比增长24.60%,主要原因是人员工资增长;医疗卫生与计划生育支出减少0.18万元,同比减少0.28%,主要原因是离休人员减少导致医疗费减少;城乡社区支出增加0.72万元,同比增加0.79%,主要原因是人员工资增长;农林水支出增加143.13万元,同比增长8.44%,主要原因是人员工资增长;住房保障支出增加1.47万元,同比增加1.16%,主要原因是工资增长后住房公积金及提租补贴增加;其他支出同比增加50万元,同比增长100%,主要原因是哈牡客专、牡佳客专建设需要临时占地增加森林植被恢复费。
二、部门收入总表说明
牡丹江市林业局2017年收入预算2345.34万元,其中一般公共预算收入2345.34万元,占100%。
牡丹江市林业局2016年收入预算2116.90万元,其中一般公共预算收入2116.90万元,占100%。
2017年比2016年部门一般公共预算增加228.44万元,同比增长10.8%,主要原因是工资增长及非税收入增加。
三、部门支出总表说明
牡丹江市林业局2017年部门预算支出2345.34万元,其中:基本支出2164.49万元,占92.29%;项目支出180.85万元,占7.71%。
牡丹江市林业局2016年部门预算支出2116.90万元,其中:基本支出2025.42万元,占95.68%;项目支出91.48万元,占4.32%。
2017年比2016年部门预算支出增加228.44万元,同比增长10.8%;其中:基本支出增加139.07万元,同比增长6.87%,主要原因是机关运行费用支出增加及人员工资增长;项目支出增加89.37万元,同比增长97.70%,主要原因是植被恢复费增加及所属五林林业站人员支出增加。
四、财政拨款收支总表说明
牡丹江市林业局2017年财政拨款收支总预算2345.34万元,收入包括:经费拨款收入2161.30万元、专项收入152.54万元、其他非税收入31.50万元。支出包括:公共安全支出168.69万元、医疗卫生与计划生育支出66.02万元、城乡社区支出92.67万元、农林水支出1838.82万元、住房保障支出129.14万元、其他支出50万元。
牡丹江市林业局2016年财政拨款收支总预算2116.90万元,收入包括:财政拨款收入2116.9万元。支出包括:公共安全支出135.39万元、医疗卫生与计划生育支出66.20万元、城乡社区支出91.95万元、农林水支出1695.69万元、住房保障支出127.67万元。
2017年比2016年部门公共预算财政拨款收支增加228.44万元,同比增长10.80%,经费拨款增加44.4万元,同比增加2.1%,主要原因是工资增长,专项收入增加152.54万元,同比增长100%,主要原因是植被恢复费及所属环城山绿化管理站人员支出,其他非税增加31.5万元,同比增长100%,主要原因是罚没收入增加。
2017年比2016年支出增加228.44万元,同比增长10.8%,其中:公共安全支出增加33.3万元,同比增长24.60%,主要原因是人员工资增长;医疗卫生与计划生育支出减少0.18万元,同比减少0.28%,主要原因是离休人员减少导致离休医疗费减少;城乡社区支出增加0.72万元,同比增长0.79%,主要原因是人员工资增长;农林水支出增加143.13万元,同比增长8.44%,主要原因是人员工资增长;住房保障支出增加1.47万元,同比增加1.16%,主要原因是工资增长后住房公积金及提租补贴增加;其他支出同比增加50万元,同比增长100%,主要原因哈牡客专、牡佳客专建设需要临时占地增加森林植被恢复费。
五、一般公共预算功能分类支出表说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款2345.34万元,比上年增加228.44万元,主要原因是人员支出及植被恢复费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2017年公共安全支出168.69万元,占7.19%;医疗卫生与计划生育支出66.02万元,占2.81%;城乡社区支出92.67万元,占3.95%;农林水支出1838.82万元,占78.40%;住房保障支出129.14万元,占5.51%;其他支出50万元,占2.14%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、2017年公共安全支出168.69万元,比上年增加33.3万元,同比增长24.60%,主要原因是人员工资增长。
2、医疗卫生与计划生育支出66.02万元,比上年减少0.18万元,同比减少0.28%,主要原因是离休人员医保减少
3、城乡社区支出92.67万元,比上年增加0.72万元,同比增长0.79%,主要原因是人员工资增长。
4、农林水支出1838.82万元,比上年增加143.13万元,同比增长8.44%,主要原因是人员工资增长。
5、住房保障支出129.14万元,比上年增加1.47万元,同比增加1.16%,主要原因是工资增长后住房公积金及提租补贴增加。
6、其他支出50万元,比上年增加50万元,同比增长100%,主要原因哈牡客专、牡佳客专建设需要临时占地增加森林植被恢复费。
六、一般公共预算经济分类支出表说明
牡丹江市林业局2017年一般公共预算经济分类支出2345.34万元,其中:工资福利支出974.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励、养老保险、人员支出其他、医疗保险、工伤保险;按定额管理的商品服务支出203.98万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、汽车交通费、职工教育经费、福利费、工会经费、退休公用支出、公用取暖费、其他交通费;对个人和家庭补助支出985.73万元,主要包括:离退休费、遗属补助、遗属煤电汽、职工个人取暖费、抚恤金、其他补助支出、医疗费、住房公积金、提租补贴;项目支出180.85万元。
牡丹江市林业局2016年一般公共预算经济分类支出2116.90万元,其中:工资福利支出988.23万元,商品服务支出(定额)120.99万元,对个人和家庭的补助支出916.20万元,项目支出91.48万元。
2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加228.44万元,同比增长10.8%;2017年比2016年工资福利支出减少13.45万元,同比减少1.36%,主要原因是由于在职人员退休以及2017年车改补贴预算调整到商品服务支出中;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加82.99万元,同比增长68.59%,主要原因主要原因是机关运行费用支出增加及车改补贴预算由人员支出调入商品服务支出; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加69.53万元,同比增长7.59%,主要原因是退休人员增加及工资增长;2017年比2016年项目支出增加89.37万元,同比增长97.69%,主要原因是植被恢复费增加及所属五林林业站人员支出增加。
七、政府性基金预算功能分类支出表说明
牡丹江市林业局2016年、2017年无政府性基金预算支出,因此《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。
八、政府性基金预算经济分类支出表
牡丹江市林业局2016年、2017年无政府性基金预算支出,因此《政府性基金预算经济分类支出表》无数据
九、“三公”经费一般公共预算支出表
牡丹江市林业局2017年“三公”经费预算为23万元,其中:因公出国(境)经费预算无,公务接待费预算10万元,公务用车购置和运行维护费13万元(公务用车购置费预算无,公务用车运行费13万元)。
牡丹江市林业局2016年“三公”经费预算为19.7万元,其中:因公出国(境)经费预算无,公务接待费预算5.7万元,公务用车购置和运行维护费14万元(公务用车购置费预算无,公务用车运行费14万元)。
“三公”经费预算比上年增加3.3万元,同比增长16.75%。因公出国(境)经费2016年及2017年无预算;公务接待费同比增加4.3万元,增长75.43%,主要原因是2017年筹办木博会相应增加接待支出以及项目建设需要聘请专家指导、考察等增加接待方面支出;公务用车购置和运行维护费同比减少1万元,减少7.14%,公务车购置费2016及2017年无预算,公务车运行维护费减少1万元,主要原因是公车改革而减少公务用车运行维护费。
十、机关运行经费安排说明
牡丹江市林业局2017年部门预算安排机关运行经费182.87万元,包括:办公费、水电费、邮电费、职工教育经费、福利费、差旅费、维修费、物业管理费、公务接待费、其他交通费等。
牡丹江市林业局2016年部门预算安排机关运行经费89.34万元,2017年比2016年机关运行经费增加93.53万元,增长104.69%,主要原因是车改费用上年预算在工资福利支出中,2017年预算调整到商品服务支出(定额)中的其他交通费。
十一、政府采购支出情况说明
2016年及2017年部门预算资金均安排的是人员支出及公用经费支出,无政府采购方面支出。
十二、国有资产占有使用说明
截止2016年末,牡丹江市林业局办公用房面积8516.84平方米,价值1869.04万元;共有车辆27台,价值445.63万元;
其中:公安执法执勤车4台,森林防火特种专业技术用车21台,其他车辆2台是森林防火运兵车。
十三、预算绩效情况说明
牡丹江市林业局2017年共有二个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算2345.34万元,一是部门职能工作绩效目标,包括:湿地公园建设、生态效益工程、有害生物防治、森林抚育、植树造林;二是财政财务管理绩效目标,包括:“三公”经费、水电费、会议费、非税收入等。
第四部分 名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市林业局2017年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
三、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、医疗卫生支出:反映行政事业单位医疗保险方面的支出。
五、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,及按国家规定离休人员的医疗经费。
六、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
七、农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。
八、一般行政事务管理:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、林业事业机构:反映用于林业事业单位的基本支出。
十、林业执法与监督:反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
十一、林业防灾减灾:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水害灾害等发生的支出。
十二、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十三、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十五、城乡社区环境卫生支出:反映城乡社区事务支出。
附表1:部门收支总表
附表2:部门收入总表
附表3:部门支出总表
附表4:财政拨款收支总表
附表5:一般公共预算功能分类支出表
附表6:一般公共预算经济分类支出表
附表7:政府性基金预算功能分类支出表
附表8:政府性基金预算经济分类支出表

附表9:“三公”经费一般公共预算支出表

林业局预算公开表



牡丹江市林业局

2017年3月8日